通知公告-中共平凉市委组织部
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2016年平凉市委组织部部门决算说明

2017/9/22 16:37:21 市委组织部 阅读 【字体:

一、部门概况

(一)主要职能

市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职能是:贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,加强各级领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,为全市改革发展提供坚强组织保证。

(二)部门决算单位构成

平凉市委组织部为全额拨款行政单位,市委人才办设在市委组织部,下属平凉市党员教育办公室1个事业单位。是市一级财政预算单位。 

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1、收入支出决算情况说明

2016年度共收入787.48万元,其中:财政拨款收入786.84万元,上年结转0.64万元。2016年度共支出765.15万元,其中:基本支出765.15万元,结转下年22.33万元。

2、财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计786.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入786.84万元,较上年增加143.09万元,增长22.2%。其中:2016年度财政拨款支出总计765.15万元,其中:一般公共服务支出738.38万元,社会保障和就业支出14.63万元,医疗卫生与计划生育支出12.14万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出总计765.15万元,较上年增加118.68万元,增长18.3%。主要是新增加了交通补贴、人员工资普调,以及机关运行经费等方面的支出。其中:工资福利支出236.31万元,商品服务支出204.14万元,对个人和家庭的补助支出64.45万元,其他资本性支出18.85万元,对企事业单位的补贴241.40万元。

(二)三公经费

2016三公经费预算9.75万元,决算21.22万元,决算数大于预算数,主要是市县乡集中换届和“两学一做”学习教育,各类检查调研活动多,出车量大,增加了运行成本。

1、因公出国(境)经费支出情况:

2016年度部机关没有发生因公出国(境)费用。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车运行费19.06万元,较上年减少4.09万元,变动原因:为因公车改革,去年9月份公车封存后移交平台。2016年度我部没有产生公务用车购置费。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费2.15万元,与上年度基本持平。其中国内公务接待共5批次,接待人次100人。

(三)其他重要事项说明

 1、机关运行经费支出情况的说明

 2016年度部机关运行经费支出464.39万元,比2015年增加110.36万元,增长31.17%。主要原因是2016年是市县乡三级换届之年,加之开展“两学一做”学习教育,部里工作量大,各类会议多,干部出差多,印刷各种资料较多。分项目支出情况是:办公费21.69万元,印刷费38.55万元,水费:0.75万元,电费1.48万元,邮电费5.65万元,差旅费32.91万元,维修费3.04万元,会议费16.69万元,培训费9.56万元,公务接待费2.15万元,专业材料费5.56万元,劳务费14.01万元,福利费1.22万元,公务用车运行维护费19.06万元,其他交通费用31.20万元,其他商品和服务支出0.54万元;其他资本性支出18.85万元;对事业单位的补贴241.40万元。

2、关于政府采购支出情况的说明

2016年政府采购支出18.85万元,与上年18.26万元基本持平。其中:政府采购货物支出18.85万元。

3、关于国有资产占用情况的说明

截止20161231日,市委组织部固定资产总额为355万元;单位价值50万元以上通用设备3台(套),没有单价100万元以上专用设备。

4、关于预算绩效情况的说明

我单位所有支出均为基本支出,没有涉及绩效管理项目,故没有进行绩效评价。

三、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指市委组织部用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市委组织部用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附:2016年度部门决算公附表